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JCPenney 社会责任审

社会与环境责任项目

所有生产JCPenney品牌和一家品牌的工厂，或以JCPenney作为进口商生产的工厂，都要求在批准生产JCPenney产品之前，参与社会与环境责任项目。

请至少预留60天以上来完成上面要求。

共用厂房政策

工厂存在以下任何一种情形将授权生产JCPenney品牌或者一家商标品牌,以下政策同样适用于JCPenney作为进口商的厂家:

–  居住楼房改用为工业用途.

–  工厂厂房是一种多功能楼房。（比如一楼作为超市，或在任何一层有商店等，并于同一栋生产大厦）

–  不同的所有者或者租赁人共同使用同一楼房。

出现这些情况的工厂因为难以使楼房维持一致的，整体的安全标准，而存在更高风险。

未授权工厂政策

供应商必须披露所有的生产JCPenney品牌或者一家品牌产品，或是JCPenney作为进口商的生产场所。

使用未授权工厂会产生10万美金的罚金。这些费用的收取，会以每个工厂或者每次装运来计算。

JCPenney非常严肃对待使用未授权工厂的问题，并希望供应商同样严肃对待。

        违反道德政策

JCPenney非常严肃对待违反道德的问题。违反的情况包括，但不限于以下情况：

•  向审核员/验货员/或者其他JCPenney代表以任何理由提供任何数量的金钱。

•  试图破坏品检流程，模仿验货员的签名，仿刻验货员的章等其它相似行为。

•  试图改变审核或品检结果向更有利自己而去做的行为。

当发现违反道德问题，采取以下措施:

第一次违规–工厂层面: 违规的工厂6个月内使用通用验货标准第三级进行尾期验货

第二次违规–供应商层面: 供应商旗下的“工厂库”* 六个月之内使用通用验货标准第三级进行尾期验货（“工厂库”指该供应商目前所有的用于JCPenney生产的工厂和/或已经生产了六个月之内的工厂）

社会责任审核

所有生产Jcpenney品牌和/或自家品牌商品的工厂，或以Jcpenney作为进口商生产的工厂都必须接受社会责任审核。

我们将对工厂社会责任审核以表现等级介别。表现等级将根据审核中发现的问题点的数量和严重程度来决定最终结果。表现等级如下:

优、良、一般、较差
       即时危险–定义

即时危险A)立刻对生命或健康造成危险(包括在紧急逃生过程中危险到生命或健康) 或B)损害了社会责任的诚信原则。

无论工厂在审核的其它方面表现如何，只要发现一个“即时危险”问题点，工厂的表现评价将会是“较差”。

即时危险–问题点

Jcpenney社会责任审核文件清单

1. Floor plan / Production Process Flow Chart 厂区平面图 / 生产工艺流程图

2. Business license 营业执照

3. Name list of employees 员工花名册 (全厂员工名册/12 个月内离职员工名册)

4. Payroll records of past 12 months (Signed Payroll Record / Bank Transfer 

Record for Fulltime Employees / Part-time Employees / Dispatch workers, Piece Rate Record) 最近 12 个月工资记录(员工/非全日制工/派遣工签名工资表或银行转帐凭证，计件记录)

5. Attendance records related to above payroll and attendance record of recent unpaid month 对应以上工资表的 12 月工时记录以及最近未发薪月的工时记录

6. Comprehensive Working Hour System Approval and related attendance 

records 综合计时批文及相关工时记录 (12 个月内有效批文对应的所有工时记录均应提供)

7. Payment receipt of social insurance schemes & income tax / Registration 

form 最近 12 个月社会保险和个人所得税之缴费凭证，收据 / 人员申报单

8. Records of paid annual leave 有薪年假记录

9. Factory regulations (Recruitment, Reward, Disciplinary, Wage, Hour, Benefit  etc.) 厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度等）

10. Personnel files with ID Copy 员工入职登记表 附身份证复印件 (体检表-如有)

11. Labor contracts (Dispatch agreements) 劳动合同 (劳务派遣协议)

12. Leave applications 员工请假表（最近 12 个月）

13. Health examination / registration of juvenile workers 未成年工体检证明/劳动部门登记表

14. Trade Union / Worker organization 工会委员名单，章程，会议记录 (或其他员工组织，未建立工会则不需提供)

15. Grievance procedure and record 申诉投诉程序和记录

16. Disciplinary Procedure and record 纪律处分程序和记录

17. Occupational disease hazard factors tests 车间职业健康危害因素监测报告

18. O-chart of safety committee, safety procedures, emergency preparedness 安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案(灭火和应急疏散预案，危险化学品事故应急预案)

19. First aid responder certificates 急救员证书

20. Fire drill records / Dangerous Chemical spill response drill records 消防演习记录（最近两个年度演习记录照片-厂房/宿舍）危险化学品事故应急演习记录

21. Production building and dormitory (1) Fire acceptance check report / filling record;  Inspection for Completed Building Construction Projects; (3) Planning  permit of temporary construction 厂房/宿舍等 (1) 建筑物消防验收合格证/备案 (2) 建筑工程竣工验收报告 / 合格证明 (3) 临时建筑规划许可证

22. Injury records / Injury procedure 工伤记录 / 工伤处理程序

23. SDS / Inventory for hazardous substances / chemicals 化学品危险品清单及物料安全资料卡

24. Safety training records (Fire safety, Job safety, Machinery, PPE, Chemical) 安全培训记录 (消防安全/岗位安全/机器设备/个人防护用品/化学品使用等)

25. Occupational health examination records 职业病危害健康检查/体检报告

26. Special Operation Certificate / Special Equipment Operator Certificate 特种作业操作证 / 特种设备作业人员证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作/厂内机动车操作工/起重机作业工等）

27. Registration / Safety Inspection documents for Special equipment 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/压力管道/厂内机动车/起重机等使用许可证或定期安检报告)

28. Hygiene Certificate for the canteen in factory 食堂餐饮服务许可证

29. Health Certificate of food handler/ Radiation work permit 食堂厨工健康证 / 放射工作人员证

30. Environmental documents 环保文件(环评登记表或报告表或报告书/环评批复/竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单/辐射安全许可证等)

31. Subcontractor information 外发商/分包商信息 (厂名/电话/地址/联系人/工序)

32. Production records 生产记录（生产日报表, 仓库收发记录, 质量检查记录等）

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